FINANČNO OVREDNOTENI LETNI DELOVNI
PROGRAM ZA LETO 2009
A. PRIHODKI
|
|
VRSTA PRIHODKOV |
PLAN 2009 |
|
1. |
Dotacije ostalih občin osrednje Slovenije - 36 |
17.000,00 |
|
2. |
Dotacije FIHO preko ZDCIVS - programi in storitve |
27.806,30 |
|
3. |
Dotacije FIHO preko ZDCIVS - delovanje |
14.280,00 |
|
4. |
Sredstva državnega proračuna - socialno varstvo MDDSZ |
1.000,00 |
|
5. |
Članarina (16 EUR x 380) |
6.080,00 |
|
6. |
Drugi prihodki (prispevki članov, obresti, donacije,…) |
8.300,00 |
|
7. |
Drugi prihodki za amortizacijo |
3.041,00 |
|
|
SKUPAJ: |
77.507,00 |
OPOMBA: FIHO – fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij
ZDCIV Slovenije – Zveza društev civilnih invalidov vojn Slovenije
B. ODHODKI
1. PROGRAMI IN STORITVE
|
|
NAZIV PROGRAMA |
PLAN 2009 |
|
1. |
Kompenziranje invalidnosti |
10.830,00 |
|
2. |
Skrb za ohranjevanje zdravja - preventiva |
6.500,00 |
|
3. |
Športna rekreacija |
4.250,00 |
|
4. |
Dnevni center vojnih invalidov in samopomočne skupine starejših |
6.620,00 |
|
5. |
Usposabljanje za aktivno življenje |
6.728,00 |
|
6. |
Kulturno udejstvovanje in ustvarjalnost |
3.830,00 |
|
7. |
Prevozi invalidov |
4.370,00 |
|
8. |
Obveščanje civilnih invalidov vojn |
1.810,00 |
|
9. |
Izobraževanje |
570,00 |
|
|
SKUPAJ: |
45.508,00 |
OPOMBA: V stroških programa in storitev je planirano:
a) 70 % stroškov dela tajnika:
· bruto plača tajnika, regres 13.272,00 EUR
· drugi stroški dela 924,00 EUR
b) Pogodbe in nagrade 10.261,00 EUR
2. MATERIALNI STROŠKI ZA DELOVANJE
a) Operativni odhodki
|
|
VRSTA STROŠKOV |
PLAN 2009 |
|
1. |
Pisarniške potrebščine in razmnoževanje |
771,00 |
|
2. |
PTT in plačilni promet |
868,00 |
|
3. |
Uradni listi, časopisi in strokovna literatura |
230,00 |
|
4. |
Potni stroški |
385,00 |
|
5. |
Čiščenje, ogrevanje, elektrika in drugi stroški za prostore |
1.592,30 |
|
6. |
Najemnina za prostore |
230,00 |
|
7. |
Nabava drobnega inventarja |
960,00 |
|
8. |
Sprotno in investicijsko vzdrževanje |
623,00 |
|
9. |
Zavarovanje |
910,00 |
|
10. |
Amortizacija osnovnih sredstev |
3.041,00 |
|
11. |
Odvetniške, računovodske in druge storitve |
4.150,00 |
|
12. |
Drugi odhodki |
570,00 |
|
|
SKUPAJ: |
14.330,30 |
b) Osebni prejemki
|
|
VRSTA STROŠKOV |
PLAN 2009 |
|
1. |
Brutto plača, regres |
5.300,00 |
|
2. |
Davki in prispevki |
1.548,00 |
|
3. |
Drugi stroški dela |
1.274,00 |
|
4. |
Brutto honorarji, nagrade in pogodbeno delo |
3.644,00 |
|
|
SKUPAJ: |
11.766,00 |
c) Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti:
|
|
VRSTA STROŠKOV |
PLAN 2009 |
|
1. |
Delovanje organov in drugih delovnih teles |
2.293,00 |
|
2. |
Načrtovanje novih potreb, raziskav in študij |
745,00 |
|
3. |
Poizkusne dejavnosti |
0,00 |
|
4. |
Ozaveščanje in obveščanje javnosti |
260,00 |
|
5. |
Strokovna srečanja |
870,00 |
|
6. |
Meddržavno sodelovanje |
0,00 |
|
7. |
Povezovanje in sodelovanje z drugimi organizacijami in inštitucij. |
1.735,00 |
|
8. |
Druge dejavnosti - usposabljanje prostovoljcev |
0,00 |
|
|
SKUPAJ |
5.903,00 |
|
SKUPAJ 2 a + b + c |
31.999,30 |
|
Ljubljana, 20. 02. 2009 |
|
Predsednik:
Zdravko Zore | | |
