FINANČNO OVREDNOTENI LETNI DELOVNI
PROGRAM ZA LETO 2008
A. PRIHODKI
|
|
VRSTA STROŠKOV |
PLAN 2008 |
|
1. |
Dotacije občin osrednje Slovenije - 37 |
18.800,00 |
|
2. |
Dotacije FIHO preko ZDCIVS - programi in storitve |
22.967,00 |
|
3. |
Dotacije FIHO preko ZDCIVS - delovanje |
12.872,00 |
|
4. |
Sredstva državnega proračuna - socialno varstvo MDDSZ |
1.048,00 |
|
5. |
Članarina |
5.700,00 |
|
6. |
Drugi prihodki (prispevki članov, obresti, donacije,…) |
11.750,00 |
|
|
SKUPAJ: |
73.137,00 |
OPOMBA: FIHO – fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij
ZDCIV Slovenije – Zveza društev civilnih invalidov vojn Slovenije
B. ODHODKI
1. PROGRAMI IN STORITVE
|
|
VRSTA STROŠKOV |
PLAN 2008 |
|
1. |
Reševanje socialnih problemov CIV na domu |
9.516,00 |
|
2. |
Osebna pomoč CIV v zavodskem varstvu |
1.081,00 |
|
3. |
Podpora CIV pri povečanju socialnega varstva |
9.057,00 |
|
4. |
Dnevni center vojnih invalidov in skupine za samopomoč |
5.614,00 |
|
5. |
Preventivni program za pomoč zdravstveno ogroženih članov |
5.643,00 |
|
6. |
Omogočenje druženje članov in njihovo vključevanje v kulturno življenje na lokalni ravni |
11.576,00 |
|
7. |
Organiziranje športne aktivnosti v funkciji socialne vključenosti na lokalni ravni |
3.855,00 |
|
|
SKUPAJ: |
46.342,00 |
OPOMBA: V stroških programa in storitev je planirano 70 % stroškov dela tajnika:
1. bruto plača tajnika, regres 12.637,00 EUR
2. drugi stroški dela 840,00 EUR
2. MATERIALNI STROŠKI ZA DELOVANJE
a) Operativni odhodki
|
|
VRSTA STROŠKOV |
PLAN 2008 |
|
1. |
Pisarniške potrebščine in razmnoževanje |
701,00 |
|
2. |
PTT in plačilni promet |
789,00 |
|
3. |
Uradni listi, časopisi in strokovna literatura |
100,00 |
|
4. |
Potni stroški |
459,00 |
|
5. |
Čiščenje, ogrevanje, elektrika in drugi stroški za prostore |
1.629,00 |
|
6. |
Najemnina za prostore |
230,00 |
|
7. |
Nabava drobnega inventarja |
418,00 |
|
8. |
Sprotno in investicijsko vzdrževanje |
960,00 |
|
9. |
Zavarovanje |
1.140,00 |
|
10. |
Amortizacija osnovnih sredstev |
0,00 |
|
11. |
Odvetniške, računovodske in druge storitve |
3.505,00 |
|
12. |
Drugi odhodki |
525,00 |
|
|
SKUPAJ: |
10.456,00 |
b) Osebni prejemki
|
|
VRSTA STROŠKOV |
PLAN 2008 |
|
1. |
Brutto plača, regres |
4.676,00 |
|
2. |
Davki in prispevki |
950,00 |
|
3. |
Drugi stroški dela |
360,00 |
|
4. |
Jubilejna nagrada tajnika za 30 let dela |
907,00 |
|
4. |
Brutto honorarji, nagrade in pogodbeno delo |
3.313,00 |
|
|
SKUPAJ: |
10.206,00 |
c) Upravljanje ter organizacijske in strokovne dejavnosti:
|
|
VRSTA STROŠKOV |
PLAN 2008 |
|
1. |
Delovanje organov in drugih delovnih teles |
1.539,00 |
|
2. |
Načrtovanje novih potreb, raziskav in študij - Zbornik |
0,00 |
|
3. |
Poizkusne dejavnosti |
0,00 |
|
4. |
Ozaveščanje in obveščanje javnosti |
1.570,00 |
|
5. |
Strokovna srečanja |
0,00 |
|
6. |
Meddržavno sodelovanje |
0,00 |
|
7. |
Povezovanje in sodelovanje z drugimi organizacijami in inštitucij. |
1.850,00 |
|
8. |
Druge dejavnosti - usposabljanje prostovoljcev |
678,00 |
|
|
SKUPAJ: |
5.637,00 |
|
SKUPAJ 2 a + b + c |
26.299,00 |
3. NALOŽBE V OSNOVNA SREDSTVA IN NJIHOVO VZDRŽEVANJE
|
|
VRSTA STROŠKOV |
PLAN 2008 |
|
1. |
Nakup opreme - gnjevarna omara |
496,00 |
|
|
SKUPAJ: |
496,00 |
|
SKUPAJ 1 + 2 + 3 |
73.137,00 |
|
Ljubljana, 18. 03. 2008 |
|
Predsednik:
Zdravko Zore |
| |
